目 录
第一部分、2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会办公室（京编办[2008]80号）设立，北京京剧院为北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。内设机构包括一团、梅兰芳京剧团、青年团、演出培训中心、舞美中心、综合业务部、创作（研究）部、市场开发部、谭派艺术研究所等9个创作、演出、研究、推广、普及业务部门和党群工作部、综合管理部、财务资产部、人力资源部等4个管理部门。
北京京剧院主要职责为创作演出优秀剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作，境内外艺术交流，京剧艺术研究与评论，京剧艺术普及推广。京剧艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。
（二）人员构成情况
北京京剧院单位事业编制689人，实际462人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）24人。
离退休人员603人，其中：离休13人，退休590人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算20287.28万元，比2020年20677.17万元减少389.89万元，下降1.89%。其中：财政拨款17867.11万元,比2020年17974.97万元，减少107.86万元；统筹使用结余资金安排预算20.17万元,比2020年302.20万元减少282.03万元；其他资金2400.00万元,与2020年持平。其中：事业收入（含财政专户管理的事业收入）2400.00万元，与2020年持平。
（二）支出预算说明
2021年支出预算20287.28万元，其中：
2.项目支出预算2843.76万元，比2020年4179.24万元减少1335.48万元，下降31.96%，减少原因为本着厉行节约精神，压减资金规模。
三、主要支出情况
单位预算项目支出的主要方向为事业发展和机构运行保障。主要为保障全年演出、剧目创作等艺术生产方面的支出；保障单位正常机构运行方面的支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算17.64万元，其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.14万元，2021年公务接待费主要用于业务交流支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数17.50万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数17.50万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修7.50万元，公务用车保险4.50万元，其他3.50万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京京剧院政府采购预算总额1116.42万元，其中：政府采购货物预算377.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算738.63万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京京剧院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2843.76万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京京剧院共有车辆9台，258.71万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），446.55万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），141.74万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2021年单位预算报表
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