北京京剧院2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京京剧院根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]147号）设立，为北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。
北京京剧院主要职责为承担京剧艺术研究、普及推广、境内外交流等工作，创作舞台艺术作品，创作演出优秀剧目；承担京剧艺术创作表演人才培养、京剧艺术培训等工作，开展相关艺术经营活动。
（二）机构设置情况
内设13个部门，分别为一团、梅兰芳京剧团、青年团、演出培训中心、舞美中心、综合业务部、创作（研究）部、市场开发部、谭派艺术研究所、党群工作部、综合管理部、财务资产部、人力资源部。
（三）人员编制及实有情况
北京京剧院行政编制0人，实有人数0人；事业编制550人，实有人数470人；离退休人员586人，其中：离休10人，退休576人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算23289.80万元，比2022年年初预算数20767.82万元增加2521.98万元，增长12.14%。主要原因一是落实人员调资等有关政策及新增在职人员，二是上年末因疫情原因部分资金无法安排支出结转资金增加。
（一）本年财政拨款收入19238.76万元
1.一般公共预算拨款收入19238.76万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2410.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入2400.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入10.00万元。
（三）上年结转结余1641.04万元
10.上年结转结余1641.04万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算23289.80万元，比2022年年初预算数20767.82万元增加2521.98万元，增长12.14%。主要原因是落实人员调资等有关政策及新增在职人员，人员经费有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算19414.12万元，占总支出预算83.36%，比2022年年初预算数16996.17万元增加2417.95万元，增长14.23%。
（二）项目支出。项目支出预算3875.68万元，比2022年年初预算数3771.65万元增加104.03万元，增长2.76%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京京剧院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算7.74万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少2.45万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.14万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.60万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.60万元，其中：公务用车燃油1.50万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数10.05万元减少2.45万元。主要原因：有车辆报废，公车数量减少，公务用车运行维护费相应减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京京剧院政府采购预算总额1578.56万元，其中：政府采购货物预算414.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1164.10万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京京剧院政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京京剧院填报绩效目标的预算项目9个，支出预算3875.68万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京京剧院共有车辆8台，共计206.87万元；单位价值50万元以上的通用设备6台，共计446.55万元，单位价值100万元以上的专用设备1台、共计141.74万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京京剧院2023年度单位预算报表